Тариф з надання послуг зі збору та вивезення ТПВ на території сіл Семенівської сільської ради 2019 рік

Голові

Семенівської сільської ради

Єрмоленко А.В.

ЗАЯВА

(повне найменування, місцезнаходження суб’єкта господарювання)

(вид господарської діяльності, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії НКРЕКП суб’єкту господарювання)

Прошу розглянути заяву та додані до неї матеріали щодо встановлення тарифу на надання послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів.

Заява та документи, що додаються, містять достовірну інформацію.

До заяви додаються:

1. Розрахунок тарифу з надання послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів на 2019рік - 1арк.
2. Планова калькуляція надання послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів на 2019рік - 1 арк
3. Пояснювальна записка щодо необхідності встановлення нових тарифів з надання послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів на території сіл Семенівської сільської ради - 3 арк.
4. Аналіз витрат – 1арк.
5. Розрахунок ліміту на утворення твердих побутових відходів по комунальному підприємству «ЕКОСЕМ» Семенівської сільської ради на 01.12.2018р. – 5 арк.
6. Розрахунок об’єму надання послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів, розрахунок вартості послуг з прийому та захоронення твердих побутових відходів – 2арк.
7. Розрахунок паливно-мастильних матеріалів – 3арк.
8. Проект штатного розпису КП «ЕКОСЕМ» на 01.01.2019р. – 3 арк.
9. Розрахунок загальновиробничих витрат – 15арк.
10. Розрахунок адміністративних витрат – 1арк..
11. Розрахунок витрат на забезпечення служби збуту – 1арк.

Директор                                                                          Л.А. Подкаменна

14 грудня 2018року

М.П.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо необхідності встановлення нових тарифів з надання послуг зі збору та вивезення ТПВ на території сіл Семенівської сільської ради

Комунальне підприємство «ЕКОСЕМ» Семенівської сільської ради почало свою діяльність з 03.09.2018 року на діючому тарифі на послуги зі збору та вивезенню ТПВ,який був затверджений рішенням сесії Семенівської сільської ради № 04-37/18      від 17.05.2018 року на підставі рішення сесії Семенівської сільської ради № 01-43/18 від 31.08.2018 року. Цей тариф для підприємства є збитковим.

За вересень,жовтень,листопад  2018 року комунальне підприємство «ЕКОСЕМ» Семенівське Семенівської сільської ради було:

- надано послуг зі збору та вивезення ТПВ на території сіл Семенівської сільської ради у обсязі   955 м3 ;

- нараховано коштів-   120942  грн.;

- понесені витрати –  148043   грн.

 Фактична собівартість 1 м3 ТПВ за три місяці 2018 року- 155,02 грн, в діючому тарифі-136,34 грн.

Підприємство за три місяці одержало збитків  27101грн. ,які частково покриваються за рахунок фінансування з місцевого бюджету. На 01.12.2018 року на підприємстві є заборгованість по оплаті:

- за захоронення ТПВ перед КП «Мелітополькомунтранс» МРЗО в сумі  15220 грн..

- за придбання дизельного палива в сумі 13115 грн..

Через брак коштів заробітна плата працівникам виплачується із порушенням термінів.

Збиткова діяльність пов’язана  з невідповідністю тарифів тим витратам,яке  несе підприємство. Основними причинами невідповідності фактичної собівартості та собівартості діючого тарифу є:

- підвищення рівня прожиткового мінімума;

- ріст ціни на ПММ та інші матеріали;

- ріст обсягу витрати дизельного палива новим сміттєвозом;

- укладення договорів на надання послуг зі збору та вивезення ТПВ у обсязі 74% , причиною чого є небажання мешканців укладати договори;

- збільшення обсягів ТПВ;

- збільшення суми загальновиробничих  та адміністративних витрат через не розподілення їх за видами діяльності,які не надаються новоствореним підприємством.(. На функцію ТПВ у діючому тарифі відносилось 22,5%).

В таблиці 1 наведені суми витрат у діючому та плановому тарифі,а також причини різниці у витратах.

Таблиця 1

Внаслідок вищевказаного, виникає необхідність у збільшені планової собівартості . Подальше здійснення  діяльності в існуючих  умовах може призвести до виникнення негативних наслідків,а саме порушення графіку надання послуг та накопичення сміття на вулицях сіл.

Директор                                                                              Л.А.Подкаменна

Затверджую:

Директор КП «ЕКОСЕМ»

__________Подкаменна Л.А.

Планова  калькуляція витрат

надання послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів на 2019рік

     Плановий обсяг в т.ч.                                              4811 м3/рік

           населення                                                           4621 м3/рік

          бюджетні організацій                                            131 м3/рік

             інші підприємства                                               59 м3/рік

1. Прямі матеріальні витрати                                      290978грн.

2. Прямі витрати на оплату праці

    основних робітників                                                   236293 грн.

3. Загальновиробничі витрати                                         161535 грн.

4. Адміністративні витрати                                               106140грн.

5. Витрати на утримання служби збуту                          34485 грн.

Всього планова  собівартість                                           829431 грн.

Планова  собівартість 1 м3 ТПВ                                172,40

грн.

Головний бухгалтер                                                     Каламбет Г.В.

Розрахунок загальновиробничих витрат

п 3.1. Заробітна плата -  103062 грн. в т.ч.:

- головний бухгалтер  =  6625,25грн *12міс. =  79506 грн.

- головний механік  = 1963 *12міс = 23556 грн.

п.3.2. ЄСВ = 98781 грн. * 22% = 22674 грн.

п.3.3 Витрати на обслуговування виробничого процеса 35799грн:

п.п. 3.3.1. Витрати на охорону праці  5040 грн. в т.ч.:

- рукавиці = 6пар * 12міс * 16грн. = 1152 грн.

- мило господарське 72% 200гр = 3кус. * 12міс. * 8,00 грн. =288 грн.

- куртки ватні = 3шт *900 грн. = 2700 грн.

- чоботи робочі = 3 пари * 300 грн. = 900 грн.

п.п. 3.3.3. Страхування водіїв та ТО автотранспорту підприємств 1529 грн. в т.ч.:

- страхування водія = 829 грн

- ТО автотранспорту = 700 грн.

п.п. 3.3.4. Витрати на послуги банку по обслуговуванню розрахункового рахунку:  6000 грн.

п.п. 3.3.5. Витрати на послуги зв’язку  0

 п.п. 3.3.6. Професійні послуги   4820 грн. в т.ч.:

- GPS  = 120 грн. * 12 міс. = 1440 грн.

- обслуговування ПЗ = 2300 грн.       

   - заправка картриджа = 90грн.*12міс. = 1080 грн.             

п.п.3.3.7. Амортизація ОЗ 4178 грн в т.ч.:

- програма 1С = 111,50 грн. *12міс  = 1338 грн

- комп’ютер = 191,67 грн. *12міс = 2300 грн.

- принтер = 45 грн.*12 міс = 540 грн.

п.п. 3.3.8. Господарські потреби  13032 грн. в т.ч.:

- канцелярські товари = 9000 грн.

- миючі засоби 4032 грн  в т.ч.:

1) Білизна = 16шт.*12міс*7грн. = 1344 грн.

2) Сода = 16шт.*12*14грн.=2688 грн.

п.п.3.3.9. Інвентар 1200грн.

(мішки для сміття, віли , лопата,  корзина, електроди, круги відрізні )

Всього загальновиробничі витрати  161535грн.

Директор                                                              Л.А. Подкаменна

Головний бухгалтер                                            Г.В. Каламбет

Розрахунок паливно-мастильних матеріалів для МАЗ – 6312

Дизельне паливо

Мастила та спеціальні рідини

Всього  витрати на ГСМ складають – 180424,79 грн. або 180425грн.

Директор                                                                          Л.А. Подкаменна

Розрахунок об’єму надання послуг зі збору та вивезення ТПВ

Кількість абонентів,які повинні користуватися послугою-3501чол.

Норма надання послуг на одну людину на рік-1,32м3

Населення: 3501*1,32=4621м3

Бюджетні підприємства: 131м3 за рік

Інші підприємства: 59м3 за рік

ВСЬОГО: 4811 м3 за рік або 806.6т

Розрахунок вартості послуг з прийому та захоронення ТПВ

Згідно договору з КП «Мелітополькомунтранс» вартість прийому та захоронення 1тони ТПВ складає-137,06грн.

Вартість  прийому та захоронення ТПВ за рік-806,6*137,06=110553грн.

Директор                                                                                      Подкаменна Л.А.

Головний бухгалтер                                                                    Каламбет Г.В.