ПРОЄКТ
Україна
Запорізька область
Мелітопольський район
Семенівська сільська рада
___Восьмого_скликання
Чотирнадцята сесія
РІШЕННЯ
_____________ с. Семенівка № __________
Про затвердження звіту про
виконання бюджету Семенівської
сільської територіальної громади
за І півріччя 2021 року
Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, з метою підведення підсумків щодо проведеної роботи по забезпеченню надходжень до сільського бюджету, виконання видатків і проведення заходів бюджетними установами, що фінансуються з бюджету Семенівської сільської територіальної громади та виконання сільських програм Семенівської сільської ради, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Семенівської сільської територіальної громади за І півріччя 2021 року :
по доходах в сумі 54117,637 тис. грн., з них по загальному фонду –
53919,202 тис. грн. та по спеціальному фонду – 198,435 тис. грн.;
по видатках в сумі 48 124,360 тис. грн, з них по загальному фонду – 46 242,693 тис. грн. та по спеціальному фонду – 1 881,667 тис. грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства.
Семенівський сільський голова Андрій ЄРМОЛЕНКО
Аналіз виконання загального фонду бюджету за І півріччя 2021 року
тис. грн
ККД |
Доходи |
Уточнений план на рік |
Уточнений план на І півріччя 2021 року |
Виконано за І півріччя 2021 року |
% виконання до помісячного плану |
11010000 |
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
37052,7 |
19504,8 |
24424,5 |
125,2 |
11010100 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
22220,0 |
11110,0 |
11574,8 |
104,2 |
11010200 |
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |
8509,7 |
4254,8 |
5173,5 |
121,6 |
11010400 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
4079,7 |
2034,0 |
1224,3 |
60,2 |
11010500 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
2243,3 |
2106,0 |
6452,0 |
306,4 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
9,0 |
4,2 |
29,7 |
708,1 |
13010200 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
13030100 |
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення |
5,0 |
2,4 |
2,2 |
89,8 |
14021900 |
Пальне |
1500,0 |
750,0 |
926,1 |
123,5 |
14031900 |
Пальне |
5500,0 |
2749,8 |
3145,2 |
114,4 |
14040000 |
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
1037,4 |
518,4 |
444,0 |
85,6 |
18010000 |
Податок на майно |
10960,8 |
2428,7 |
3543,0 |
145,9 |
18010100 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості |
1,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
18010200 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості |
111,8 |
0,0 |
21,5 |
0,0 |
18010300 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості |
752,8 |
0,0 |
228,7 |
0,0 |
18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості |
347,0 |
173,4 |
273,1 |
157,5 |
18010500 |
Земельний податок з юридичних осіб |
358,0 |
178,8 |
208,1 |
116,4 |
18010600 |
Орендна плата з юридичних осіб |
3560,0 |
1776,0 |
2269,9 |
127,8 |
18010700 |
Земельний податок з фізичних осіб |
4070,0 |
0,0 |
248,8 |
0,0 |
18010900 |
Орендна плата з фізичних осіб |
1760,0 |
300,0 |
284,3 |
94,8 |
18011100 |
Транспортний податок з юридичних осіб |
0,2 |
0,0 |
8,7 |
0,0 |
18030200 |
Туристичний збір, сплачений фізичними особами |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
18050000 |
Єдиний податок |
8681,0 |
2759,4 |
2778,1 |
100,7 |
18050300 |
Єдиний податок з юридичних осіб |
360,7 |
115,0 |
80,1 |
69,7 |
18050400 |
Єдиний податок з фізичних осіб |
2420,3 |
1274,6 |
1465,2 |
115,0 |
18050500 |
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` |
5900,0 |
1369,8 |
1232,8 |
90,0 |
21010300 |
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету |
0,0 |
0,0 |
5,7 |
0,0 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
0,0 |
0,0 |
4,1 |
0,0 |
21081700 |
Плата за встановлення земельного сервітуту |
0,0 |
0,0 |
11,5 |
0,0 |
22010000 |
Плата за надання адміністративних послуг |
187,3 |
93,6 |
138,6 |
148,1 |
22012500 |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
7,3 |
3,6 |
3,7 |
101,5 |
22012600 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
180,0 |
90,0 |
135,0 |
150,0 |
22080400 |
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
4,4 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
22090000 |
Державне мито |
4,2 |
2,0 |
2,0 |
99,3 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
3,2 |
1,6 |
2,0 |
129,8 |
22090400 |
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
1,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
24060300 |
Інші надходження |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
32242,9 |
18462,3 |
18462,3 |
100,0 |
41030000 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
30680,5 |
17749,4 |
17749,4 |
100,0 |
41033900 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
30680,5 |
17749,4 |
17749,4 |
100,0 |
41040000 |
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
1339,0 |
608,6 |
608,6 |
100,0 |
41040200 |
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету |
1339,0 |
608,6 |
608,6 |
100,0 |
41050000 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
223,4 |
104,3 |
104,3 |
100,0 |
41051200 |
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
209,4 |
90,2 |
90,2 |
100,0 |
41051700 |
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
100,0 |
Разом доходів ( без урахування міжбюджетних трансфертів) |
64941,8 |
28815,5 |
35456,9 |
123,0 |
|
Всього доходів |
97184,7 |
47277,8 |
53919,2 |
114,0 |
Аналіз виконання доходів спеціального фонду бюджету Семенівської громади за І півріччя 2021 року
тис. грн.
ККД |
Доходи |
Уточнений план на рік |
Уточнений план на І півріччя 2021 року |
Виконано за І півріччя 2021 року |
% виконання до річного плану |
|
19010000 |
Екологічний податок |
26,1 |
13,1 |
12,4 |
47,5 |
|
19010100 |
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |
17,0 |
8,5 |
8,4 |
49,5 |
|
19010200 |
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти |
3,0 |
1,5 |
1,7 |
58,3 |
|
19010300 |
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
6,1 |
3,1 |
2,2 |
36,7 |
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
210,0 |
105,0 |
183,3 |
87,3 |
|
25010000 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
210,0 |
105,0 |
183,3 |
87,3 |
|
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
190,0 |
95,0 |
153,9 |
81,0 |
|
25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` |
20,0 |
10,0 |
5,3 |
26,5 |
|
25010400 |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
0,0 |
|
40000000 |
Офіційні трансферти |
595,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
41050000 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
595,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
41053600 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів |
595,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
50000000 |
Цільові фонди |
34,0 |
16,8 |
2,8 |
8,2 |
|
50110000 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
34,0 |
16,8 |
2,8 |
8,2 |
|
Разом доходів ( без урахування міжбюджетних трансфертів) |
270,1 |
134,9 |
198,4 |
73,5 |
||
Всього доходів |
865,1 |
134,9 |
198,4 |
22,9 |
Видатки загального фонду бюджету Семенівської громади за І півріччя 2021 року
тис. грн.
Код |
Показник |
План на рік з урахуванням змін |
План на І півріччя 2021 року |
виконано за І півріччя 2021 року |
% виконання за І півріччя 2021 року |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
24633,0 |
11334,1 |
10199,8 |
90,0 |
0160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
1797,5 |
918,5 |
627,4 |
68,3 |
1010 |
Надання дошкільної освіти |
11179,6 |
6469,3 |
5884,9 |
91,0 |
1021 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
9553,5 |
7683,3 |
6317,7 |
82,2 |
1031 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
30680,5 |
17749,4 |
16188,4 |
91,2 |
1061 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
1085,0 |
1085,0 |
0,0 |
0,0 |
1142 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
528,1 |
314,1 |
164,3 |
52,3 |
1200 |
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
138,9 |
69,4 |
30,2 |
43,4 |
1210 |
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
58,4 |
58,4 |
52,8 |
90,5 |
3032 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку |
12,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
3033 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
90,0 |
45,0 |
37,5 |
83,3 |
3035 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
10,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
3140 |
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
60,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
3210 |
Організація та проведення громадських робіт |
5,0 |
5,0 |
3,4 |
67,8 |
3242 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
125,0 |
90,0 |
62,8 |
69,8 |
4030 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
1401,3 |
850,3 |
778,6 |
91,6 |
4060 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
8581,7 |
4516,0 |
3426,4 |
75,9 |
4082 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
50,0 |
40,0 |
32,1 |
80,3 |
6013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
6014 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів |
30,0 |
30,0 |
16,7 |
55,6 |
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
1749,0 |
1345,0 |
795,7 |
59,2 |
6071 |
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницт |
490,0 |
452,0 |
443,1 |
98,0 |
7442 |
Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8000 |
Інша діяльність |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8110 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8710 |
Резервний фонд місцевого бюджету |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9110 |
Реверсна дотація |
446,4 |
223,2 |
223,2 |
100,0 |
9770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
1484,0 |
927,6 |
927,6 |
100,0 |
|
Всього по бюджету |
94298,7 |
54277,8 |
46242,7 |
85,2 |
Видатки спеціального фонду бюджету Семенівської громади
за І півріччя 2021 року
тис. грн.
Код |
Показник |
План на рік з урахуванням змін |
План на І півріччя 2021 року |
Касові видатки за вказаний період |
% виконання за І півріччя 2021 року |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
0150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
821,3 |
821,3 |
704,1 |
85,7 |
||||
1010 |
Надання дошкільної освіти |
190,0 |
95,0 |
128,9 |
|
||||
1021 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
1400,0 |
539,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1061 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
20,0 |
20,0 |
19,9 |
99,6 |
||||
1200 |
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
70,5 |
20,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
1210 |
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3242 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
|
|
6,5 |
|
||||
5045 |
Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
1776,0 |
760,0 |
711,0 |
93,2 |
||||
6082 |
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства |
300,0 |
300,0 |
299,2 |
99,7 |
||||
7310 |
Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства |
3437,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7350 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
15,0 |
15,0 |
12,0 |
79,9 |
||||
7691 |
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого |
34,0 |
16,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
8000 |
Інша діяльність |
621,1 |
13,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
8312 |
Утилізація відходів |
621,1 |
13,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
Всього по бюджету |
8686,8 |
2602,9 |
1881,7 |
72,3 |
|||||